| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6108 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: folha 13ºsalarioprefa | 17.091,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: folha 13ºsalarioprefa | 17.091,65 | ||
| 01/12/2020 | Empenhos referente ao 13º salário dos servidores. | 17.091,65 | ||
| 17/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6108/2020 INSS - 4961 | 17.091,65 | ||
| TOTAL | 17.091,65 | 17.091,65 | 17.091,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
