Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6510 |
Data de lançamento: |
18/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
AREIA MISTA. |
97,50 |
1.852,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2020 |
AREIA MISTA. |
1.852,50 |
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| 18/12/2020 |
AREIA MISTA.
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1.852,50 |
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| 29/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6510/2020
BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 13304 |
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1.852,50 |
| TOTAL |
1.852,50 |
1.852,50 |
1.852,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
