| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6529 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: Folha Normal Dezembro/2020 | 895,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: Folha Normal Dezembro/2020 | 895,37 | ||
| 18/12/2020 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 12/2020. | 895,37 | ||
| 20/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6529/2020 INSS - 4961 | 895,37 | ||
| TOTAL | 895,37 | 895,37 | 895,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
