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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6537 Data de lançamento: 18/12/2020
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: Folha Normal Dezembro/2020 0,00 132,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2020 INSS SERVIDORES REF. MÊS: Folha Normal Dezembro/2020 132,51
18/12/2020 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 12/2020. 132,51
20/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6537/2020 INSS - 4961 132,51
TOTAL 132,51 132,51 132,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.