| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 823 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PREFA FEV 2020 | 664,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PREFA FEV 2020 | 664,03 | ||
| 19/02/2020 | Empenho referente a folha 2/2020 | 664,03 | ||
| 17/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2020 INSS - 4961 | 664,03 | ||
| TOTAL | 664,03 | 664,03 | 664,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
