Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1011 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA BASICO REFERENTE A NUMERO 37941291 E 37941277, MES 02/2021. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
3,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA BASICO REFERENTE A NUMERO 37941291 E 37941277, MES 02/2021. SEC DA SAUDE. |
3,96 |
|
|
| 05/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA BASICO REFERENTE A NUMERO 37941291 E 37941277, MES 02/2021. SEC DA SAUDE. |
|
3,96 |
|
| 11/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2021
CLARO SA - 11394 |
|
|
3,96 |
| TOTAL |
3,96 |
3,96 |
3,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
