Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAIMIR JOANA BIELINKI CHIES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1136 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
PALHA DE LÃ DE AÇO (EMB. C/ 8 UNID.). |
1,33 |
33,25 |
| 10.00 |
RODO EM ALUMINIO GRANDE 60 CM C/ CABO E REFORÇO NAS LATERAIS. |
37,96 |
379,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
PALHA DE LÃ DE AÇO (EMB. C/ 8 UNID.). RODO EM ALUMINIO GRANDE 60 CM C/ CABO E REFORÇO NAS LATERAIS. |
412,85 |
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| 16/07/2021 |
PALHA DE LA DE AÇO (EMBALAGEM C/8 UND) 25 UN
RODO DE ALUMINIO GRANDE 60 CM C/CABO E REFORÇO NAS LATERAIS 10 UN |
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412,85 |
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| 28/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1136/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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412,85 |
| TOTAL |
412,85 |
412,85 |
412,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
