Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAIMIR JOANA BIELINKI CHIES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1137 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
GÁS DE COZINHA P45. |
373,00 |
3.730,00 |
| 30.00 |
GAS DE COZINHA 13 KG. |
76,00 |
2.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
GÁS DE COZINHA P45. GAS DE COZINHA 13 KG. |
6.010,00 |
|
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| 12/08/2021 |
GAS P45 1 UN
GAS P13 8 UN |
|
1.103,00 |
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| 25/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1137/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.103,00 |
| 08/12/2021 |
GAS P45 9 UN
GAS P13 22 UN |
|
4.907,00 |
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| 16/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1137/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.907,00 |
| TOTAL |
6.010,00 |
6.010,00 |
6.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
