Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
07/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE NELSON CAVALLI. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE NELSON CAVALLI. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL |
1.000,00 |
|
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| 07/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE NELSON CAVALLI. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL |
|
1.000,00 |
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| 07/01/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 114/2021, ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
|
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20,00 |
| 20/01/2021 |
Pagamento de Empenho 114/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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980,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/01/2021 |
20,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
20,00 |
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