Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MASTERSUL EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1140 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
MÁSCARAS DESCARTÁVEIS - DUPLA (CAIXA 50 UNIDADES). |
24,14 |
724,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
MÁSCARAS DESCARTÁVEIS - DUPLA (CAIXA 50 UNIDADES). |
724,20 |
|
|
| 22/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MÁSCARAS DESCARTÁVEIS - DUPLA (CAIXA 50 UNIDADES). |
|
724,20 |
|
| 26/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1140/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
724,20 |
| TOTAL |
724,20 |
724,20 |
724,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
