| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
CERA LIQUIDA 5 L - INCOLOR. |
9,99 |
2.997,00 |
| 400.00 |
DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500ML). |
1,19 |
476,00 |
| 20.00 |
ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS COM CERDAS DE NYLON. |
2,69 |
53,80 |
| 10.00 |
LUVAS EM LATEX COM 100 PARES (TAMANHO M/G). |
49,99 |
499,90 |
| 80.00 |
PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS (22 X 20 CM). |
2,99 |
239,20 |
| 20.00 |
SABONETE 150 GR. |
1,89 |
37,80 |
| 20.00 |
SABONETE LÍQUIDO (500ML). |
5,49 |
109,80 |
| 8.00 |
RODO COM CABO DE ALUMÍNIO 55X1,CM. |
19,99 |
159,92 |
| 7.00 |
RODO COM ESPUMA SIMPLES 30 CM (PASSA CERA). |
7,99 |
55,93 |
| 50.00 |
SABÃO EM BARRA GLICERINA 400 G. |
2,99 |
149,50 |
| 12.00 |
TOUCAS DESCARTAVEIS BRANCA DE TNT DE BOA QUALIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES. |
14,99 |
179,88 |
| 12.00 |
TOALHA DE BANHO 60X1,20 CM (MÍNIMO 95% ALGODÃO. |
9,99 |
119,88 |
| 30.00 |
LIXEIRAS PLÁSTICAS COM TAMPA ARTICULÁVEL E PEDAL (30L). |
26,99 |
809,70 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
CERA LIQUIDA 5 L - INCOLOR. DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500ML). ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS COM CERDAS DE NYLON. LUVAS EM LATEX COM 100 PARES (TAMANHO M/G). PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS (22 X 20 CM). SABONETE 150 GR. SABONETE LÍQUIDO (500ML). RODO COM CABO DE ALUMÍNIO 55X1,CM. RODO COM ESPUMA SIMPLES 30 CM (PASSA CERA). SABÃO EM BARRA GLICERINA 400 G. TOUCAS DESCARTAVEIS BRANCA DE TNT DE BOA QUALIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES. TOALHA DE BANHO 60X1,20 CM (MÍNIMO 95% ALGODÃO. LIXEIRAS PLÁSTICAS COM TAMPA ARTICULÁVEL E PEDAL (30L). |
5.888,31 |
|
|
| 05/05/2021 |
CERA LIQUIDA POLITRIZ INCOLOR 5L 75 UNIDADES , VALOR UNITARIO 9,99. |
|
749,25 |
|
| 18/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CERA LIQUIDA POLITRIZ INCOLOR 5L 75 UNIDADES , VALOR UNITARIO 9,99. |
|
|
749,25 |
| 29/10/2021 |
DETERGENTE NEUTRO 100 UN
DETERGENTE ACEROLA 70 UN
TOALHA DE PAPEL 40 UN
CERA INCOLOR 120 UN
DETERGENTE LIMAO 20 UN
DETERGENTE CRISTAL 90 UN
TOUCA DESCARTAVEL 15 UN
PAPEL TOALHA 52 UN
LUVAS DE BORRACHA 7 UN |
|
2.381,86 |
|
| 05/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1147/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.381,86 |
| 21/12/2021 |
estorno referente a ajustes para fechamento do ano pois nao vai ser retirado mais a mercadoria. |
-2.757,20 |
|
|
| TOTAL |
3.131,11 |
3.131,11 |
3.131,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
