| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1190 | Data de lançamento: | 18/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | AQUISIÇÃO DE 45LT DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA FPM-5147. | 5,52 | 248,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | AQUISIÇÃO DE 45LT DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA FPM-5147. | 248,22 | ||
| 18/03/2021 | AQUISIÇÃO DE 45LT DE GASOLINA COMUM. | 248,22 | ||
| 24/03/2021 | Pagamento de Empenho 1190/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 248,22 | ||
| TOTAL | 248,22 | 248,22 | 248,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
