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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1194 Data de lançamento: 18/03/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE GRAXA LITHOLINE. SEC DE OBRAS. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE GRAXA LITHOLINE. SEC DE OBRAS. 300,00
18/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE GRAXA LITHOLINE. SEC DE OBRAS. 300,00
24/03/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2021 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - 1378 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.