Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SEGURANCA |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMERA DE VIGILANCIA - MES 12/2020 |
179,91 |
179,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
CAMERA DE VIGILANCIA - MES 12/2020 |
179,91 |
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| 04/01/2021 |
CAMERA DE VIGILANCIA - MES 12/2020
|
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179,91 |
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| 15/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2021
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 |
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179,91 |
| TOTAL |
179,91 |
179,91 |
179,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
