Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1242 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PAPEL PARDO LISO, NÃO ÁSPERO 1,2 M (ROLO C/ APROXI |
219,00 |
876,00 |
| 20.00 |
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM SUPORTE PRA PINCÉI |
3,70 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
PAPEL PARDO LISO, NÃO ÁSPERO 1,2 M (ROLO C/ APROXI APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM SUPORTE PRA PINCÉI |
950,00 |
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| 16/04/2021 |
PAPEL PARDO LISO, NÃO ÁSPERO 1,2 M (ROLO C/ APROXI
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM SUPORTE PRA PINCÉI |
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950,00 |
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| 23/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1242/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
