Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1245 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
MASSA DE MODELAR (caixa c/ 12 unidades) cores dive |
2,50 |
300,00 |
| 10.00 |
BORRACHA BRANCA SINTÉTICA C/ 60 UNIDADES. |
6,50 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
MASSA DE MODELAR (caixa c/ 12 unidades) cores dive BORRACHA BRANCA SINTÉTICA C/ 60 UNIDADES. |
365,00 |
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| 14/04/2021 |
MASSA DE MODELAR (caixa c/ 12 unidades) cores dive
BORRACHA BRANCA SINTÉTICA C/ 60 UNIDADES. |
|
365,00 |
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| 19/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1245/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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365,00 |
| TOTAL |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
