Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1271 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 19.5X24. |
1.990,00 |
3.980,00 |
| 2.00 |
PNEU 12X16.5 RECAPAGEM LISO . |
915,00 |
1.830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
PNEU 19.5X24. PNEU 12X16.5 RECAPAGEM LISO . |
5.810,00 |
|
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| 26/03/2021 |
PNEU 19.5X24.
PNEU 12X16.5 RECAPAGEM LISO . |
|
5.810,00 |
|
| 07/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PNEU 19.5X24.
PNEU 12X16.5 RECAPAGEM LISO . |
|
|
5.810,00 |
| TOTAL |
5.810,00 |
5.810,00 |
5.810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
