Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1280 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRONICO PARA EMEI IRMA MARINES. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRONICO PARA EMEI IRMA MARINES. SEC DA EDUCAÇÃO. |
460,00 |
|
|
| 23/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRONICO PARA EMEI IRMA MARINES. SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
460,00 |
|
| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2021
LOJAS BECKER LTDA - 2653 |
|
|
460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
