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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO ASCOLI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1291	Data de lançamento:	23/03/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ILS-6569 , FOI REALIZADO CONCERTO DE VAZAMENTO DE AR, TROCA DE FLEXIVEL, FREIO E REGULAMENTO DE FREIOS. SEC DA SAUDE.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ILS-6569 , FOI REALIZADO CONCERTO DE VAZAMENTO DE AR, TROCA DE FLEXIVEL, FREIO E REGULAMENTO DE FREIOS. SEC DA SAUDE.	150,00
23/03/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ILS-6569 , FOI REALIZADO CONCERTO DE VAZAMENTO DE AR, TROCA DE FLEXIVEL, FREIO E REGULAMENTO DE FREIOS. SEC DA SAUDE.		150,00
23/03/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1291/2021, MARCELO ASCOLI - ME			3,01
07/04/2021	Pagamento de Empenho 1291/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			146,99
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/03/2021	3,01		Lançada
TOTAL		3,01

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