Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCELO ASCOLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1295 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DE TRINCAS CHASSIS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA IVR-5548. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DE TRINCAS CHASSIS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA IVR-5548. SEC DA SAUDE. |
560,00 |
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| 23/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DE TRINCAS CHASSIS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA IVR-5548. SEC DA SAUDE. |
|
560,00 |
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| 23/03/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1295/2021, MARCELO ASCOLI - ME |
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11,26 |
| 07/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1295/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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548,74 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/03/2021 |
11,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
11,26 |
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