Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEC. ADMINISTRACAO - MES 12/2020 |
149,90 |
149,90 |
| 1.00 |
JUNTA MILITAR |
139,90 |
139,90 |
| 1.00 |
SEC. FAZENDA |
359,70 |
359,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
SEC. ADMINISTRACAO - MES 12/2020 JUNTA MILITAR SEC. FAZENDA |
649,50 |
|
|
| 04/01/2021 |
SEC. ADMINISTRACAO - MES 12/2020
JUNTA MILITAR
SEC. FAZENDA
|
|
649,50 |
|
| 15/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2021
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 |
|
|
649,50 |
| TOTAL |
649,50 |
649,50 |
649,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
