Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDUARDO HENRIQUE POTULSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1317 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA RECURSO FEDERAL-ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA PNAE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 55.00 |
Morango de primeira qualidade com grau de amadurecimento pronto para o consumo, em bom estado de conservação. Embalagens tranparente de 1kg. |
15,00 |
825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
Morango de primeira qualidade com grau de amadurecimento pronto para o consumo, em bom estado de conservação. Embalagens tranparente de 1kg. |
825,00 |
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| 09/06/2021 |
MORANGO 55,00 KG |
|
825,00 |
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| 09/06/2021 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 1317/2021, 14499 - EDUARDO HENRIQUE POTULSKI |
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12,37 |
| 15/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1317/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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812,63 |
| TOTAL |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
09/06/2021 |
12,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,37 |
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