Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INFORMATICA VALICHESKI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1344 |
Data de lançamento: |
24/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTES EM COMPUTADORES.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTES EM COMPUTADORES.SEC DA EDUCAÇÃO. |
110,00 |
|
|
| 24/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTES EM COMPUTADORES.SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
110,00 |
|
| 24/03/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1344/2021, INFORMATICA VALICHESKI LTDA |
|
|
2,20 |
| 08/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1344/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
107,80 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/03/2021 |
2,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,20 |
|
|
