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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: INFORMATICA VALICHESKI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1345	Data de lançamento:	24/03/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	QSE FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO POIS PRECISOU PARA SER FEITO AJUSTES EM IMPRESSORA NA ESCOLA IRMA MARINES FOI REALIZADO AJUSTES GERAL TAMBEM. SEC DA EDUCAÇÃO.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO POIS PRECISOU PARA SER FEITO AJUSTES EM IMPRESSORA NA ESCOLA IRMA MARINES FOI REALIZADO AJUSTES GERAL TAMBEM. SEC DA EDUCAÇÃO.	50,00
24/03/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO POIS PRECISOU PARA SER FEITO AJUSTES EM IMPRESSORA NA ESCOLA IRMA MARINES FOI REALIZADO AJUSTES GERAL TAMBEM. SEC DA EDUCAÇÃO.		50,00
08/04/2021	Pagamento de Empenho 1345/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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