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Exercício: 2021
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1349	Data de lançamento:	24/03/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.	0,00	718,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2021	Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.	718,77
24/03/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE AO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 5529 IMPRESSOES. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		718,77
24/03/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1349/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI			32,06
31/03/2021	Pagamento de Empenho 1349/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			686,71
TOTAL		718,77	718,77	718,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/03/2021	32,06		Lançada
TOTAL		32,06