| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 1349 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. | 718,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. | 718,77 | ||
| 24/03/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE AO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 5529 IMPRESSOES. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 718,77 | ||
| 24/03/2021 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1349/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI | 32,06 | ||
| 31/03/2021 | Pagamento de Empenho 1349/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 686,71 | ||
| TOTAL | 718,77 | 718,77 | 718,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/03/2021 | 32,06 | Lançada | |
| TOTAL | 32,06 |
