| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 1353 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE AO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 3929 IMPRESSOES. SEC DA SAUDE. | 510,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE AO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 3929 IMPRESSOES. SEC DA SAUDE. | 510,77 | ||
| 24/03/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE AO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 3929 IMPRESSOES. SEC DA SAUDE. | 510,77 | ||
| 24/03/2021 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1353/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI | 22,78 | ||
| 31/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2021 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 | 487,99 | ||
| TOTAL | 510,77 | 510,77 | 510,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/03/2021 | 22,78 | Lançada | |
| TOTAL | 22,78 |
