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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1353	Data de lançamento:	24/03/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE AO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 3929 IMPRESSOES. SEC DA SAUDE.	0,00	510,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE AO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 3929 IMPRESSOES. SEC DA SAUDE.	510,77
24/03/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE AO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 3929 IMPRESSOES. SEC DA SAUDE.		510,77
24/03/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1353/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI			22,78
31/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2021 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715			487,99
TOTAL		510,77	510,77	510,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/03/2021	22,78		Lançada
TOTAL		22,78

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