| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1526 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | AQUISIÇÃO DE 60LT DE GASOLINA COMUM. | 5,52 | 330,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | AQUISIÇÃO DE 60LT DE GASOLINA COMUM. | 330,96 | ||
| 29/03/2021 | AQUISIÇÃO DE 60LT DE GASOLINA COMUM. | 330,96 | ||
| 07/04/2021 | Pagamento de Empenho 1526/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,96 | ||
| TOTAL | 330,96 | 330,96 | 330,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
