Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1526 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
AQUISIÇÃO DE 60LT DE GASOLINA COMUM. |
5,52 |
330,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2021 |
AQUISIÇÃO DE 60LT DE GASOLINA COMUM. |
330,96 |
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29/03/2021 |
AQUISIÇÃO DE 60LT DE GASOLINA COMUM.
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330,96 |
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07/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1526/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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330,96 |
TOTAL |
330,96 |
330,96 |
330,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.