Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1527 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR WIDE E UM GABINETE RYZEN PARA SETOR DA HABITAÇÃO.SEC DA HABITAÇÃO. |
0,00 |
4.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR WIDE E UM GABINETE RYZEN PARA SETOR DA HABITAÇÃO.SEC DA HABITAÇÃO. |
4.040,00 |
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| 29/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR WIDE E UM GABINETE RYZEN PARA SETOR DA HABITAÇÃO.SEC DA HABITAÇÃO. |
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4.040,00 |
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| 07/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1527/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.040,00 |
| TOTAL |
4.040,00 |
4.040,00 |
4.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
