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Exercício: 2021
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1555	Data de lançamento:	30/03/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 1473 IMPRESSOES . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	191,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 1473 IMPRESSOES . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	191,49
30/03/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 1473 IMPRESSOES . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.		191,49
30/03/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1555/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI			8,54
08/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2021 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715			182,95
TOTAL		191,49	191,49	191,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/03/2021	8,54		Lançada
TOTAL		8,54