Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZAMIN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
162 |
Data de lançamento: |
14/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
0,00 |
704,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
704,00 |
|
|
| 14/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
|
704,00 |
|
| 26/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2021
ZAMIN & CIA LTDA ME - 1111 |
|
|
704,00 |
| TOTAL |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
