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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: INFORMATICA VALICHESKI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1630	Data de lançamento:	01/04/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO QUE FOI FEITO TROCAS EM COMPUTADOR NA FAZENDA QUE ESTAVA COM PROBLEMAS DE CURTO NA PLACA POR ESTE MOTIVO FOI FEITO A AQUISIÇÃO.SEC DA FAZENDA.	0,00	610,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO QUE FOI FEITO TROCAS EM COMPUTADOR NA FAZENDA QUE ESTAVA COM PROBLEMAS DE CURTO NA PLACA POR ESTE MOTIVO FOI FEITO A AQUISIÇÃO.SEC DA FAZENDA.	610,00
01/04/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO QUE FOI FEITO TROCAS EM COMPUTADOR NA FAZENDA QUE ESTAVA COM PROBLEMAS DE CURTO NA PLACA POR ESTE MOTIVO FOI FEITO A AQUISIÇÃO.SEC DA FAZENDA.		610,00
12/04/2021	Pagamento de Empenho 1630/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			610,00
TOTAL		610,00	610,00	610,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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