Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1690 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMEI DESPERTAR- MES 03/2021 |
149,90 |
149,90 |
| 1.00 |
EMEI SAO MIGUEL- 03/2021 |
149,90 |
149,90 |
| 1.00 |
EMEI IRMA MARINES- MES 03/2021 |
149,90 |
149,90 |
| 1.00 |
EMEI MONTEIRO LOBATO- MES 03/2021 |
149,90 |
149,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
EMEI DESPERTAR- MES 03/2021 EMEI SAO MIGUEL- 03/2021 EMEI IRMA MARINES- MES 03/2021 EMEI MONTEIRO LOBATO- MES 03/2021 |
599,60 |
|
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| 06/04/2021 |
EMEI DESPERTAR- MES 03/2021
EMEI SAO MIGUEL- 03/2021
EMEI IRMA MARINES- MES 03/2021
EMEI MONTEIRO LOBATO- MES 03/2021
|
|
599,60 |
|
| 14/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1690/2021
TIAGO COINASKI ME - 2646 |
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|
599,60 |
| TOTAL |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
