Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SEC.DA FAZENDA DO RGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1729 |
Data de lançamento: |
07/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE GOVERNO E CONTRAPARTIDAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CONS POP LEITE GAUCHO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DO VALOR DA CONSULTA POPULAR FPE 1589/2018. SEC DA ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
545,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DO VALOR DA CONSULTA POPULAR FPE 1589/2018. SEC DA ADMINISTRAÇÃO |
545,26 |
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| 07/04/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DO VALOR DA CONSULTA POPULAR FPE 1589/2018. SEC DA ADMINISTRAÇÃO |
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545,26 |
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| 12/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1729/2021
SEC.DA FAZENDA DO RGS - 3540 |
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545,26 |
| TOTAL |
545,26 |
545,26 |
545,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
