Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1739 |
Data de lançamento: |
08/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS QUE FOI DESTINADA PARA DOAÇÃO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
4.701,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS QUE FOI DESTINADA PARA DOAÇÃO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
4.701,50 |
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| 08/04/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS QUE FOI DESTINADA PARA DOAÇÃO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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4.701,50 |
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| 15/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2021
MINI MERCADO CAPELARI LTDA EPP - 8485 |
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4.701,50 |
| TOTAL |
4.701,50 |
4.701,50 |
4.701,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
