Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RENATO BERNARDES ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
177 |
Data de lançamento: |
19/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA E REEMBOLSO DE GASOLINA.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
2.575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA E REEMBOLSO DE GASOLINA.SEC DA SAUDE. |
2.575,00 |
|
|
| 19/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA E REEMBOLSO DE GASOLINA.SEC DA SAUDE. |
|
2.575,00 |
|
| 28/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021
RENATO BERNARDES ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS - 14315 |
|
|
2.575,00 |
| TOTAL |
2.575,00 |
2.575,00 |
2.575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
