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Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO ASCOLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1770	Data de lançamento:	09/04/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	COMDICA - CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IXZ-9631, FOI REALIZADO TROCAS DE AMORTECEDOR, TROCA CONXIS, BUCHAS SUSPENSÃO TRASEIRAS, BUCHAS SUSPENSÃO DIANTEIRA, LIMPEZA SISTEMA DE AGUA E REVISAR FREIOS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IXZ-9631, FOI REALIZADO TROCAS DE AMORTECEDOR, TROCA CONXIS, BUCHAS SUSPENSÃO TRASEIRAS, BUCHAS SUSPENSÃO DIANTEIRA, LIMPEZA SISTEMA DE AGUA E REVISAR FREIOS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	420,00
09/04/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IXZ-9631, FOI REALIZADO TROCAS DE AMORTECEDOR, TROCA CONXIS, BUCHAS SUSPENSÃO TRASEIRAS, BUCHAS SUSPENSÃO DIANTEIRA, LIMPEZA SISTEMA DE AGUA E REVISAR FREIOS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.		420,00
09/04/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1770/2021, MARCELO ASCOLI ME			8,44
28/04/2021	Pagamento de Empenho 1770/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			411,56
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/04/2021	8,44		Lançada
TOTAL		8,44