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Exercício: 2021
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1799	Data de lançamento:	12/04/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 03/2021 AO FINAL DO MES 03/2021. SEC DA ADMINISTRAÇÃO E SEC DA FAZENDA.	0,00	583,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2021	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 03/2021 AO FINAL DO MES 03/2021. SEC DA ADMINISTRAÇÃO E SEC DA FAZENDA.	583,96
12/04/2021	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 03/2021 AO FINAL DO MES 03/2021. SEC DA ADMINISTRAÇÃO E SEC DA FAZENDA.		583,96
12/04/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1799/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI			26,05
19/04/2021	Pagamento de Empenho 1799/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			557,91
TOTAL		583,96	583,96	583,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/04/2021	26,05		Lançada
TOTAL		26,05