| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 18 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 37942050 - MES 11/2020 | 377,56 | 377,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | 37942050 - MES 11/2020 | 377,56 | ||
| 04/01/2021 | RESTAURANTE POPULAR - MES 11/2020 | 377,56 | ||
| 04/01/2021 | EMPENHADO ERRADO | -377,56 | ||
| 04/01/2021 | EMPENHADO ERRADO | -377,56 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
