| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 1800 | Data de lançamento: | 12/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 03/2021 AO FINAL DO MES 03/2021, REFERENTE A 884 IMPRESSOES . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 114,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 03/2021 AO FINAL DO MES 03/2021, REFERENTE A 884 IMPRESSOES . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 114,92 | ||
| 12/04/2021 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 03/2021 AO FINAL DO MES 03/2021, REFERENTE A 884 IMPRESSOES . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 114,92 | ||
| 12/04/2021 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1800/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI | 5,13 | ||
| 19/04/2021 | Pagamento de Empenho 1800/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 109,79 | ||
| TOTAL | 114,92 | 114,92 | 114,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/04/2021 | 5,13 | Lançada | |
| TOTAL | 5,13 |
