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Exercício: 2021
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1800	Data de lançamento:	12/04/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 03/2021 AO FINAL DO MES 03/2021, REFERENTE A 884 IMPRESSOES . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	114,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2021	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 03/2021 AO FINAL DO MES 03/2021, REFERENTE A 884 IMPRESSOES . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	114,92
12/04/2021	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 03/2021 AO FINAL DO MES 03/2021, REFERENTE A 884 IMPRESSOES . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.		114,92
12/04/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1800/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI			5,13
19/04/2021	Pagamento de Empenho 1800/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			109,79
TOTAL		114,92	114,92	114,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/04/2021	5,13		Lançada
TOTAL		5,13