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Exercício: 2021
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1802	Data de lançamento:	12/04/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso:	QSE FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 03/2021 AO FINAL DO MES 03/2021, REFERENTE A 10735 IMPRESSOES . SEC DA EDUCAÇÃO.	0,00	1.395,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2021	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 03/2021 AO FINAL DO MES 03/2021, REFERENTE A 10735 IMPRESSOES . SEC DA EDUCAÇÃO.	1.395,55
12/04/2021	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE A LEITURA DO INICIO DO MES 03/2021 AO FINAL DO MES 03/2021, REFERENTE A 10735 IMPRESSOES . SEC DA EDUCAÇÃO.		1.395,55
12/04/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1802/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI			62,24
19/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2021 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715			1.333,31
TOTAL		1.395,55	1.395,55	1.395,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/04/2021	62,24		Lançada
TOTAL		62,24