Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
185 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CABINETE DA SEC DA ADMINISTRACAO. |
0,00 |
91,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CABINETE DA SEC DA ADMINISTRACAO. |
91,69 |
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| 20/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CABINETE DA SEC DA ADMINISTRACAO. |
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91,69 |
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| 21/01/2021 |
ESTORNO REFERENTE A ITEM NAO SE ENQUADRAR NA CONTA DE DESPESA DO EMPENHO. |
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-23,98 |
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| 21/01/2021 |
ESTORNO REFERENTE A ITEM NAO SE ENQUADRAR NA CONTA DE DESPESA DO EMPENHO. |
-23,98 |
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| 28/01/2021 |
Pagamento de Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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67,71 |
| TOTAL |
67,71 |
67,71 |
67,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
