Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 3 ANOS E 2 MESES DE FERIAS MAIS 1/3 CORRESPONDENTE,CONFORME PARECER JURIDICO, REFERENTE PROTOCOLO Nº17545/2013. SEC DA ADMINISTRACAO.
0,00
3.404,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2021
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 3 ANOS E 2 MESES DE FERIAS MAIS 1/3 CORRESPONDENTE,CONFORME PARECER JURIDICO, REFERENTE PROTOCOLO Nº17545/2013. SEC DA ADMINISTRACAO.
3.404,65
20/01/2021
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 3 ANOS E 2 MESES DE FERIAS MAIS 1/3 CORRESPONDENTE,CONFORME PARECER JURIDICO.SEC DA ADMINISTRACAO.
3.404,65
28/01/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 192/2021
AIRTON LUIS PAVAN - 7516
3.404,65
TOTAL
3.404,65
3.404,65
3.404,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
