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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 13:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	196	Data de lançamento:	20/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IYQ-0533 SERVICO DE MAO DE OBRA R$ 150,00 SCANER R$ 2.830,00 CONSERTO DE BOMBA ARLA R$ 150,00.SEC DA SAUDE.	0,00	3.130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2021	EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IYQ-0533 SERVICO DE MAO DE OBRA R$ 150,00 SCANER R$ 2.830,00 CONSERTO DE BOMBA ARLA R$ 150,00.SEC DA SAUDE.	3.130,00
20/01/2021	EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IYQ-0533 SERVICO DE MAO DE OBRA R$ 150,00 SCANER R$ 2.830,00 CONSERTO DE BOMBA ARLA R$ 150,00.SEC DA SAUDE.		3.130,00
28/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2021 AIRTON JOSE SARTORI ME - 6944			3.130,00
TOTAL		3.130,00	3.130,00	3.130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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