Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
202 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.SEC DA ADMINISTRACAO. |
0,00 |
23,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.SEC DA ADMINISTRACAO. |
23,98 |
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| 21/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.SEC DA ADMINISTRACAO. |
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23,98 |
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| 28/01/2021 |
Pagamento de Empenho 202/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23,98 |
| TOTAL |
23,98 |
23,98 |
23,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
