Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2101 |
Data de lançamento: |
26/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Parcelamento INSS |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DIVIDA INSS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 783/2017. CONSOLIDAÇÃO EM 31/12/2018. PARCELA MÊS DE ABRIL 2021. |
0,00 |
3.147,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2021 |
EMPENHO REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 783/2017. CONSOLIDAÇÃO EM 31/12/2018. PARCELA MÊS DE ABRIL 2021. |
3.147,17 |
|
|
| 26/04/2021 |
EMPENHO REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 783/2017. CONSOLIDAÇÃO EM 31/12/2018. PARCELA MÊS DE ABRIL 2021. |
|
3.147,17 |
|
| 30/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2021
INSS - 4961 |
|
|
3.147,17 |
| TOTAL |
3.147,17 |
3.147,17 |
3.147,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
