Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2104 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
FLUIDO DE FREIOS DOT 4 EMB 500ML. |
18,95 |
1.137,00 |
| 300.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. |
16,80 |
5.040,00 |
| 300.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 |
16,70 |
5.010,00 |
| 200.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL5. |
18,80 |
3.760,00 |
| 200.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 GL5. |
21,10 |
4.220,00 |
| 15.00 |
ARLA 32 EMBALAGEM 20 LITROS. |
62,00 |
930,00 |
| 1.00 |
GRAXA BASE SABÃO LITIO EP2 EMBALAGEM TAMBOR COM 170KG. |
2.965,00 |
2.965,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
FLUIDO DE FREIOS DOT 4 EMB 500ML. OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL5. OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 GL5. ARLA 32 EMBALAGEM 20 LITROS. GRAXA BASE SABÃO LITIO EP2 EMBALAGEM TAMBOR COM 170KG. |
23.062,00 |
|
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| 27/04/2021 |
FLUIDO DE FREIOS DOT 4 EMB 500ML.
OLEO LUBRIFICANTE SAE 30.
OLEO LUBRIFICANTE SAE 40
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL5.
OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 GL5.
ARLA 32 EMBALAGEM 20 LITROS.
GRAXA BASE SABÃO LITIO EP2 EMBALAGEM TAMBOR COM 170KG.
|
|
23.062,00 |
|
| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2021
JAQUELINE PERETTO - ME - 12384 |
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23.062,00 |
| TOTAL |
23.062,00 |
23.062,00 |
23.062,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
