Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
211 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEC.ADM MES 11/2020 |
149,90 |
149,90 |
| 1.00 |
JUNTA MILITAR MES 1/2020 |
139,90 |
139,90 |
| 1.00 |
FAZENDA MES 11/2020 |
359,70 |
359,70 |
| 1.00 |
BANCO DO POVO MES 12/2020 |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
SEC.ADM MES 11/2020 JUNTA MILITAR MES 1/2020 FAZENDA MES 11/2020 BANCO DO POVO MES 12/2020 |
709,40 |
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| 21/01/2021 |
SEC.ADM MES 11/2020
JUNTA MILITAR MES 1/2020
FAZENDA MES 11/2020
BANCO DO POVO MES 12/2020
|
|
709,40 |
|
| 29/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 211/2021
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 |
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709,40 |
| TOTAL |
709,40 |
709,40 |
709,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
