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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	213	Data de lançamento:	21/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	QSE FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SECRETARIA DA EDUCACAO MES 11/2020	149,90	149,90
1.00	BIBLIOTECA MES 11/2020	149,90	149,90
1.00	SECRETARIA DA EDUCACAO SAO LUIS MES 11/2020	149,90	149,90
1.00	SECRETARIA DA EDUCACAO SAO JOSE MES 11/2020	149,90	149,90
1.00	MARIO QUINTANA MES 11/2020	149,90	149,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2021	SECRETARIA DA EDUCACAO MES 11/2020 BIBLIOTECA MES 11/2020 SECRETARIA DA EDUCACAO SAO LUIS MES 11/2020 SECRETARIA DA EDUCACAO SAO JOSE MES 11/2020 MARIO QUINTANA MES 11/2020	749,50
21/01/2021	SECRETARIA DA EDUCACAO MES 11/2020 BIBLIOTECA MES 11/2020 SECRETARIA DA EDUCACAO SAO LUIS MES 11/2020 SECRETARIA DA EDUCACAO SAO JOSE MES 11/2020 MARIO QUINTANA MES 11/2020		749,50
28/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2021 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715			749,50
TOTAL		749,50	749,50	749,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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