Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESCOLA DESPERTAR MES 11/2020 |
149,90 |
149,90 |
| 1.00 |
ESCOLA IRMA MARINES MES 11/2020 |
149,90 |
149,90 |
| 1.00 |
ESCOLA SAO MIGUEL MES 11/2020 |
149,90 |
149,90 |
| 1.00 |
ESCOLA MONTEIRO LOBATO MES 11/2020 |
149,90 |
149,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
ESCOLA DESPERTAR MES 11/2020 ESCOLA IRMA MARINES MES 11/2020 ESCOLA SAO MIGUEL MES 11/2020 ESCOLA MONTEIRO LOBATO MES 11/2020 |
599,60 |
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| 21/01/2021 |
ESCOLA DESPERTAR MES 11/2020
ESCOLA IRMA MARINES MES 11/2020
ESCOLA SAO MIGUEL MES 11/2020
ESCOLA MONTEIRO LOBATO MES 11/2020
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599,60 |
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| 28/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2021
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 |
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599,60 |
| TOTAL |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
