Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2148
Data de lançamento:
28/04/2021
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CASA COM PROBLEMAS NO COBERTO, DIRECIONADO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
662,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2021
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CASA COM PROBLEMAS NO COBERTO, DIRECIONADO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.
662,00
28/04/2021
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA MANUTENÇÃO DE SETOR DA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.
662,00
07/05/2021
Pagamento de Empenho 2148/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
662,00
TOTAL
662,00
662,00
662,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
